| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0310/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a. s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | spotreba el. energie KD, DS, OCú,VO - vyúčtovanie oprava základu - preplatok (01.05 - 31.05.2023) |
| Fakturovaná suma s DPH: | -525,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0310_023 |
| Zverejnené: | 16.06.2023 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 08:02.
